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1，erp管理系統(tǒng)是什么樣子的
2，EPR是什么
3，什么是EPR系統(tǒng)
4，簡述ERP系統(tǒng)總的業(yè)務(wù)流程

1，erp管理系統(tǒng)是什么樣子的

ERP是結(jié)合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。具體來講,ERP是現(xiàn)代化管理的工具.

erp管理系統(tǒng)是什么樣子的

2，EPR是什么

EPR(enterprise resource planning): 企業(yè)資源計(jì)劃也叫企業(yè)資源規(guī)劃（簡稱ERP）。這是由美國著名管理咨詢公司 Gartner Group Inc.于1990年提出來的，最初被定義為軟件包，但迅速為全互聯(lián)網(wǎng)紓商業(yè)企業(yè)所接受，并且成為繼網(wǎng)絡(luò)泡沫熱潮之后掀起的又一投資熱潮。現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為現(xiàn)代企業(yè)管理理論之一。企業(yè)資源計(jì)劃是實(shí)施企業(yè)流程再造的重要工具之一。

EPR是什么

3，什么是EPR系統(tǒng)

樓主你問的是EPR還是ERP？EPR系統(tǒng)是electronic public relationsystem的縮寫，中文譯為“網(wǎng)絡(luò)公關(guān)系統(tǒng)”或“E公關(guān)系統(tǒng)”，它利用互聯(lián)網(wǎng)的高科技表達(dá)手段營造企業(yè)形象，為現(xiàn)代公共關(guān)系提供了新的思維方式、策劃思路和傳播媒介。詳見：http://baike.baidu.com/view/5121157.htmERP系統(tǒng)見樓上。

所謂erp是英文enterprise resource planning(企業(yè)資源計(jì)劃)的簡寫。是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。erp系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想於一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。 oa是office automation的縮寫，本意為利用技術(shù)的手段提高辦公的效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)辦公的自動化處理。采用internet/intranet技術(shù)，基于工作流的概念，使企業(yè)內(nèi)部人員方便快捷地共享信息，高效地協(xié)同工作；改變過去復(fù)雜、低效的手工辦公方式，實(shí)現(xiàn)迅速、全方位的信息采集、信息處理，為企業(yè)的管理和決策提供科學(xué)的依據(jù)。一個企業(yè)實(shí)現(xiàn)辦公自動化的程度也是衡量其實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理的標(biāo)準(zhǔn)。oa從最初的以大規(guī)模采用復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備為標(biāo)志的初級階段，發(fā)展到今天的以運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)為標(biāo)志的現(xiàn)階段，對企業(yè)辦公方式的改變和效率的提高起到了積極的促進(jìn)作用。 oa軟件解決企業(yè)的日常管理規(guī)范化、增加企業(yè)的可控性、提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的效率的基本問題，范圍涉及日常行政管理、各種事項(xiàng)的審批、辦公資源的管理、多人多部門的協(xié)同辦公、以及各種信息的溝通與傳遞。可以概括的說，oa軟件跨越了生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等具體的業(yè)務(wù)范疇，更集中關(guān)注于企業(yè)日常辦公的效率和可控性，是企業(yè)提高整體運(yùn)轉(zhuǎn)能力不可缺少的軟件工具。

ERP——Enterprise Resource Planning 企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)，是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上，對企業(yè)的所有資源（物流、資金流、信息流、人力資源）進(jìn)行整合集成管理，采用信息化手段實(shí)現(xiàn)企業(yè)供銷鏈管理，從而達(dá)到對供應(yīng)鏈上的每一環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。ERP系統(tǒng)集中信息技術(shù)與先進(jìn)的管理思想于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反映時(shí)代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化地創(chuàng)造社會財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時(shí)代生存、發(fā)展的基石。在企業(yè)中，一般的管理主要包括三方面的內(nèi)容：生產(chǎn)控制（計(jì)劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財(cái)務(wù)管理（會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理）；三大系統(tǒng)集成一體，加之現(xiàn)代對人力資源的重視，就構(gòu)成了ERP系統(tǒng)的基本模塊。商通ERP系統(tǒng)將各個模塊細(xì)化，拆分，形成相對獨(dú)立又可無縫銜接的軟件系統(tǒng)，使得不同規(guī)模的企業(yè)可根據(jù)需要自由組合，讓企業(yè)的資源得到最優(yōu)化配置。

什么是EPR系統(tǒng)

4，簡述ERP系統(tǒng)總的業(yè)務(wù)流程

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程　　一、目的　　通過ERP系統(tǒng)實(shí)施，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作流程，提升企業(yè)管理水平，保障ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。　　二、基礎(chǔ)檔案設(shè)置和錄入　　1、項(xiàng)目檔案：《銷售立項(xiàng)審批表》批準(zhǔn)后，市場部在項(xiàng)目檔案中添加“銷售項(xiàng)目號”,計(jì)劃部在確定生產(chǎn)令號后，修改項(xiàng)目號中的生產(chǎn)令號與實(shí)際的生產(chǎn)令號一致?！　?、客戶名稱檔案：銷售合同成立，銷售部按合同簽訂單位名稱（合同章名稱）在往來單位項(xiàng)下的客戶檔案下添加客戶名稱?！　?、產(chǎn)成品編碼：工藝技術(shù)在圖紙定型后，錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)前給產(chǎn)成品命名、并按《物料編碼規(guī)則》在存貨檔案中加入產(chǎn)成品編碼檔案。　　4、材料清單：工藝技術(shù)部在圖紙定型后，下達(dá)《設(shè)計(jì)通知單》時(shí)，將《材料清單》錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)　　5、材料編碼：增加新的原材料品種和規(guī)格時(shí)，采購部根據(jù)《物料編碼規(guī)則》加入材料編碼檔案?！　?、半成品編碼：產(chǎn)品定型后，工藝技術(shù)部對主機(jī)產(chǎn)品通用部件命名、并按《物料編碼規(guī)則》加入半成品編碼檔案?！　?、供應(yīng)商名稱檔案：增加新的供應(yīng)商時(shí)，由采購部增加錄入供應(yīng)商檔案?！　∪⒉少彉I(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程　　根據(jù)公司的經(jīng)營生產(chǎn)模式，生產(chǎn)用與辦公用物資（食堂生活物資除外）一律需先有計(jì)劃、申請，經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后方可采購。主要流程如下：　　1、采購計(jì)劃或申請：分工藝技術(shù)部主機(jī)材料清單、工程技術(shù)部發(fā)貨清單與臨時(shí)申請（請購單）兩類。由需用部門根據(jù)采購要求提前書面提出計(jì)劃或申請，批準(zhǔn)后交采購部?！　?、采購訂單：采購部根據(jù)計(jì)劃或申請尋找確定供應(yīng)商，簽訂購貨合同，錄入“采購訂單”，通知財(cái)務(wù)部審核，并及時(shí)將采購任務(wù)交給采購員采購?！　?、到貨：供應(yīng)商必須提供兩聯(lián)送貨單，到貨后，倉庫保管員驗(yàn)收數(shù)量和外觀質(zhì)量后根據(jù)“訂單”生成“采購到貨單”，并打印交質(zhì)量部作為“物資檢驗(yàn)單”（為保證工作的流暢性，當(dāng)日的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日完成，各倉管員在收貨物時(shí)，請?zhí)嵝压?yīng)商隨貨帶來送貨單，如只有一聯(lián)的請復(fù)印，可給我們以后的工作帶來方便）。　　4、入庫：保管員根據(jù)“送貨單”和“物資檢驗(yàn)單”修改“采購到貨單”的實(shí)收數(shù)量，生成“采購入庫單”?！安少徣霂靻巍币皇蕉?lián)（第一聯(lián)入庫聯(lián)、第二聯(lián)采購報(bào)帳聯(lián)）。倉庫將“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對應(yīng)在次日9：00前交財(cái)務(wù)部稽核?！　?、稽核：財(cái)務(wù)部人員核對“采購入庫單”、“送貨單”、“檢驗(yàn)單”的內(nèi)容是否相符，項(xiàng)目是否齊全后在“采購入庫單”上簽字。第二聯(lián)交采購部報(bào)帳，入庫聯(lián)和“送貨單”、“檢驗(yàn)單”對應(yīng)由倉庫裝訂?！　?、來票：提供增值稅專用發(fā)票；臨時(shí)采購應(yīng)當(dāng)時(shí)取得發(fā)票，往來供應(yīng)商必須及時(shí)開出發(fā)票，采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)“采購入庫單”拷貝生成發(fā)票或直接錄入發(fā)票，并將采購入庫單第二聯(lián)與送貨單、發(fā)票對應(yīng)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部會計(jì)審核采購發(fā)票，根據(jù)發(fā)票情況作現(xiàn)付處理，并勾對采購入庫單與發(fā)票結(jié)算處理?！　?、付款：供應(yīng)部提出付款申請，財(cái)務(wù)部會計(jì)根據(jù)到票及合同約定付款條件審核付款?！　?、退貨：已入庫退貨，錄入紅字“采購入庫單”退貨?！　?、月結(jié)：財(cái)務(wù)部根據(jù)采購入庫單及實(shí)際情況在存貨核算管理中生成采購入庫暫估入賬，并進(jìn)行月結(jié)?！　∷摹齑鏄I(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程　　1、材料出庫　　——填單：由領(lǐng)料員填寫一式三聯(lián)的（必須注明生產(chǎn)令號）手工領(lǐng)料單（第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)），經(jīng)部門經(jīng)理審批后（生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)計(jì)劃批準(zhǔn)），交倉管員錄入材料出庫單據(jù)，作為領(lǐng)取材料的依據(jù)?！　　鰩欤簜}管員根據(jù)銷售項(xiàng)目或部門的領(lǐng)料單進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，輸入的內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、倉庫、存貨編碼、數(shù)量、生產(chǎn)令號（銷售項(xiàng)目號）等項(xiàng)目，并打印一式四聯(lián)(第一聯(lián)存根聯(lián)、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)倉庫聯(lián)、第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián))的材料出庫單。經(jīng)領(lǐng)料人確認(rèn)簽字后，拿一式三聯(lián)的材料出庫單到倉管員處領(lǐng)料，倉管員核對后簽字發(fā)料，并審核庫存系統(tǒng)中的材料出庫單。　　——稽核和核對：材料出庫單第一聯(lián)存根與原始單據(jù)由倉管員裝訂保存，材料出庫單第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)與領(lǐng)料單第二聯(lián)于次日9：00之前交與財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)倉庫聯(lián)倉管員進(jìn)行實(shí)物核對，確認(rèn)庫系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并裝訂保存，第四聯(lián)領(lǐng)料聯(lián)留領(lǐng)料部門作領(lǐng)用材料依據(jù)?！　?、產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)：　　產(chǎn)品主機(jī)完工，質(zhì)量部貼好合格證，由生產(chǎn)部指定人員在當(dāng)天辦理入庫，填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉管員根據(jù)到現(xiàn)場確認(rèn)型號和清點(diǎn)數(shù)量無誤后簽字，錄入“產(chǎn)品入庫單”，輸入內(nèi)容為：收發(fā)類別、部門、生產(chǎn)批號、項(xiàng)目編號、存貨編號、數(shù)量等?！　∥?、銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作流程　　1、發(fā)貨清單：由工程技術(shù)部在設(shè)計(jì)通知單出來即時(shí)編制“發(fā)貨清單”錄入“銷售訂單”。并通知生產(chǎn)部審核?！　?、發(fā)貨通知：計(jì)劃部跟蹤銷售合同，財(cái)務(wù)部收到符合發(fā)貨條件的貨款時(shí)，以書面形式通知計(jì)劃部，計(jì)劃部根據(jù)“銷售訂單”生成銷售發(fā)貨單，與《貨款回收擔(dān)保書》一起到財(cái)務(wù)部蓋放行章。　　3、發(fā)貨：倉庫根據(jù)銷售訂單備貨，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，發(fā)貨員認(rèn)可簽字后，票據(jù)員在系統(tǒng)中進(jìn)行審核生成銷售出庫單?！　?、補(bǔ)貨：由計(jì)劃部填寫發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部蓋放行證章，發(fā)貨流程同上。　　5、發(fā)票：財(cái)務(wù)根據(jù)金稅軟件開具的發(fā)票在用友系統(tǒng)中錄入發(fā)票數(shù)據(jù)，發(fā)票類型與實(shí)際發(fā)票保持一致，錄入的發(fā)票保存時(shí)注意倉庫的正確性，錄入的發(fā)票保存后進(jìn)行復(fù)核?！　?、會計(jì)處理：在應(yīng)收系統(tǒng)中對發(fā)票審核，收款時(shí)發(fā)票與收款單據(jù)核銷處理，同時(shí)在庫存管理中對發(fā)票生成的銷售出庫單據(jù)審核，在存貨核算中對銷售出庫單據(jù)記帳，生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證?！　×?、禁令　　不許不按規(guī)定錄入相應(yīng)的檔案資料和按時(shí)完成流程中規(guī)定的工作，因此而貽誤工作，視情節(jié)給予記過、罰款、直至賠償經(jīng)濟(jì)損失的處分。　　七、其他　　1、相關(guān)文件和表格　　《計(jì)劃管理規(guī)定》、《材料清單》、《發(fā)貨清單》、《發(fā)貨通知單》、《貨款回收擔(dān)保書》、《銷售立項(xiàng)審批表》、《補(bǔ)發(fā)材料申請表》、《月采購計(jì)劃》、《請購單》?！　?、本流程文件為試行文件，試行過程中如有不適應(yīng)將進(jìn)行修改